1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 21010029
Dados do Empenho:

Número:30040020

Valor Total do Empenho:R$ 348.729,05

Valor Total Liquidado:R$ 227.174,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30040020.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.771,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.771,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21010029

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)

Valor Total: R$ 1.771,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.771,40

Histórico:

Voltar