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  4. Pagamento Nº 22010037
Dados do Empenho:

Número:02010941

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.079,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010941.011

Valor Total da Liquidação:R$ 105,01

Valor Total Liquidado:R$ 105,01

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010037

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 105,01

Valor Líquido Pago: R$ 105,01

Histórico:

PERÍODO DE NOVEMBRO 2025.

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