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  4. Pagamento Nº 22010040
Dados do Empenho:

Número:01070189

Valor Total do Empenho:R$ 6.570,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.570,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070189.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.095,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.095,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22010040

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: VERA MARIA DE ASSIS TEMÓTEO (285.078.783-34)

Valor Total: R$ 1.095,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.095,00

Histórico:

PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025.

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