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  4. Pagamento Nº 09010135
Dados do Empenho:

Número:02070019

Valor Total do Empenho:R$ 26.735,98

Valor Total Liquidado:R$ 15.209,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02070019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.519,77

Valor Total Liquidado:R$ 5.519,77

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Pagamento de Restos a Pagar 09010135

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)

Valor Total: R$ 5.519,77

Valor Líquido Pago: R$ 5.519,77

Histórico:

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