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  4. Pagamento Nº 22010069
Dados do Empenho:

Número:07040012

Valor Total do Empenho:R$ 34.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.470,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07040012.009

Valor Total da Liquidação:R$ 3.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.830,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22010069

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0290 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Fonte 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: MANOEL GIORDANO MARQUES DA COSTA (224.157.693-04)

Valor Total: R$ 3.830,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.830,00

Histórico:

DEZEMBRO/25.

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