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  4. Pagamento Nº 27010014
Dados do Empenho:

Número:02090014

Valor Total do Empenho:R$ 166.870,00

Valor Total Liquidado:R$ 166.870,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02090014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 166.870,00

Valor Total Liquidado:R$ 164.867,56

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Pagamento de Restos a Pagar 27010014

Pago em: 27/01/2026

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: FG COMERCIO TENDTUDO LTDA (52.332.054/0001-58)

Valor Total: R$ 66.870,00

Valor Líquido Pago: R$ 66.870,00

Histórico:

SET/25.

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