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  4. Pagamento Nº 27010035
Dados do Empenho:

Número:23040018

Valor Total do Empenho:R$ 2.025,36

Valor Total Liquidado:R$ 2.025,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23040018.008

Valor Total da Liquidação:R$ 245,00

Valor Total Liquidado:R$ 245,00

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Pagamento de Restos a Pagar 27010035

Pago em: 27/01/2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA (37.535.259/0001-47)

Valor Total: R$ 245,00

Valor Líquido Pago: R$ 245,00

Histórico:

MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

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