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  4. Pagamento Nº 23010047
Dados do Empenho:

Número:01070190

Valor Total do Empenho:R$ 36.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.151,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.088,69

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Dados da Liquidação:

Número:01070190.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.523,96

Valor Total Liquidado:R$ 4.433,48

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010047

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PITAGUARY SERVICOS DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (73.493.348/0001-31)

Valor Total: R$ 4.523,96

Valor do ISS: R$ 90,48

Valor Líquido Pago: R$ 4.433,48

Histórico:

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