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  4. Pagamento Nº 23010053
Dados do Empenho:

Número:01101088

Valor Total do Empenho:R$ 5.258,30

Valor Total Liquidado:R$ 5.258,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01101088.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15

Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010053

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.629,15

Valor do IRRF: R$ 126,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95

Histórico:

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