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  4. Pagamento Nº 23010057
Dados do Empenho:

Número:15040012

Valor Total do Empenho:R$ 94.225,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.225,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:15040012.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.490,70

Valor Total Liquidado:R$ 6.412,81

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Pagamento de Restos a Pagar 23010057

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (05.199.870/0001-55)

Valor Total: R$ 6.490,70

Valor do IRRF: R$ 77,89

Valor Líquido Pago: R$ 6.412,81

Histórico:

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