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  4. Pagamento Nº 04020004
Dados do Empenho:

Número:21070006

Valor Total do Empenho:R$ 30.063,02

Valor Total Liquidado:R$ 15.093,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.969,50

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Dados da Liquidação:

Número:21070006.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.038,30

Valor Total Liquidado:R$ 3.038,30

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Pagamento de Restos a Pagar 04020004

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.038,30

Valor Líquido Pago: R$ 3.038,30

Histórico:

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