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  4. Pagamento Nº 16010027
Dados do Empenho:

Número:01091131

Valor Total do Empenho:R$ 2.093,57

Valor Total Liquidado:R$ 661,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01091131.001

Valor Total da Liquidação:R$ 661,90

Valor Total Liquidado:R$ 661,90

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 16010027

Pago em: 16/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 661,90

Valor Líquido Pago: R$ 661,90

Histórico:

OUT/25.

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