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  4. Pagamento Nº 16010030
Dados do Empenho:

Número:13111002

Valor Total do Empenho:R$ 106.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 106.480,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13111002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 96.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 95.144,40

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Pagamento de Restos a Pagar 16010030

Pago em: 16/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 96.300,00

Valor do IRRF: R$ 1.155,60

Valor Líquido Pago: R$ 95.144,40

Histórico:

DEZ/25.

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