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  4. Pagamento Nº 04020094
Dados do Empenho:

Número:01100105

Valor Total do Empenho:R$ 6.190,47

Valor Total Liquidado:R$ 6.190,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100105.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.190,47

Valor Total Liquidado:R$ 6.190,47

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Pagamento de Restos a Pagar 04020094

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 6.190,47

Valor Líquido Pago: R$ 6.190,47

Histórico:

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