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  4. Pagamento Nº 04020108
Dados do Empenho:

Número:18070005

Valor Total do Empenho:R$ 62.815,18

Valor Total Liquidado:R$ 8.008,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.117,80

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Dados da Liquidação:

Número:18070005.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.232,28

Valor Total Liquidado:R$ 1.232,28

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Pagamento de Restos a Pagar 04020108

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.232,28

Valor Líquido Pago: R$ 1.232,28

Histórico:

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