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  4. Pagamento Nº 04020170
Dados do Empenho:

Número:07040004

Valor Total do Empenho:R$ 44.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.920,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07040004.006

Valor Total da Liquidação:R$ 11.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.868,00

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Pagamento de Restos a Pagar 04020170

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: SUPERAKIDS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA (30.914.773/0002-25)

Valor Total: R$ 11.000,00

Valor do IRRF: R$ 132,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.868,00

Histórico:

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