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  4. Pagamento Nº 14010064
Dados do Empenho:

Número:14080027

Valor Total do Empenho:R$ 1.141.666,67

Valor Total Liquidado:R$ 1.141.666,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14080027.005

Valor Total da Liquidação:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 250.000,00

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Pagamento de Restos a Pagar 14010064

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - CONTRATO DE GESTÃO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 250.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 250.000,00

Histórico:

referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2025.

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