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  4. Pagamento Nº 04020189
Dados do Empenho:

Número:08100018

Valor Total do Empenho:R$ 3.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08100018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.400,00

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Pagamento de Restos a Pagar 04020189

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: ADM MULTIGESTAO E CONSULTORIA LTDA (60.251.585/0001-44)

Valor Total: R$ 3.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.400,00

Histórico:

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