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  4. Pagamento Nº 14010079
Dados do Empenho:

Número:18091002

Valor Total do Empenho:R$ 6.432,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.432,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18091002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 128,64

Valor Total Liquidado:R$ 128,64

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Pagamento de Restos a Pagar 14010079

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 128,64

Valor Líquido Pago: R$ 128,64

Histórico:

DEZ/25.

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