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  4. Pagamento Nº 14010118
Dados do Empenho:

Número:02050067

Valor Total do Empenho:R$ 208.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.833,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050067.040

Valor Total da Liquidação:R$ 1.142,10

Valor Total Liquidado:R$ 1.128,39

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Pagamento de Restos a Pagar 14010118

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.142,10

Valor do IRRF: R$ 13,71

Valor Líquido Pago: R$ 1.128,39

Histórico:

OUT/25.

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