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  4. Pagamento Nº 22010099
Dados do Empenho:

Número:02011044

Valor Total do Empenho:R$ 16.177,79

Valor Total Liquidado:R$ 16.177,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02011044.011

Valor Total da Liquidação:R$ 1.289,78

Valor Total Liquidado:R$ 1.289,78

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Pagamento de Restos a Pagar 22010099

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)

Valor Total: R$ 1.289,78

Valor Líquido Pago: R$ 1.289,78

Histórico:

Inciso(s) V e VI (DEZEMBRO/2025),

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