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  4. Pagamento Nº 09010148
Dados do Empenho:

Número:17060105

Valor Total do Empenho:R$ 3.614,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.614,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:17060105.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.614,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.571,03

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Pagamento de Restos a Pagar 09010148

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: COMERCIAL EFICAZ LTDA (51.186.050/0001-46)

Valor Total: R$ 3.614,40

Valor do IRRF: R$ 43,37

Valor Líquido Pago: R$ 3.571,03

Histórico:

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