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  4. Pagamento Nº 09010170
Dados do Empenho:

Número:03020089

Valor Total do Empenho:R$ 18.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.560,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020089.007

Valor Total da Liquidação:R$ 960,00

Valor Total Liquidado:R$ 933,22

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010170

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Valor Total: R$ 960,00

Valor do ISS: R$ 26,78

Valor Líquido Pago: R$ 933,22

Histórico:

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