1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09010172
Dados do Empenho:

Número:03070017

Valor Total do Empenho:R$ 9.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.634,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03070017.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.694,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.673,87

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010172

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 1.694,20

Valor do IRRF: R$ 20,33

Valor Líquido Pago: R$ 1.673,87

Histórico:

Voltar