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  4. Pagamento Nº 09010195
Dados do Empenho:

Número:11040012

Valor Total do Empenho:R$ 1.303.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.301.320,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:11040012.025

Valor Total da Liquidação:R$ 93.659,97

Valor Total Liquidado:R$ 92.536,05

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Pagamento de Restos a Pagar 09010195

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 93.659,97

Valor do IRRF: R$ 1.123,92

Valor Líquido Pago: R$ 92.536,05

Histórico:

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