1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09010205
Dados do Empenho:

Número:02050132

Valor Total do Empenho:R$ 192.498,50

Valor Total Liquidado:R$ 124.122,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050132.007

Valor Total da Liquidação:R$ 12.230,40

Valor Total Liquidado:R$ 12.083,64

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010205

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 12.230,40

Valor do IRRF: R$ 146,76

Valor Líquido Pago: R$ 12.083,64

Histórico:

Voltar