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  4. Pagamento Nº 09010207
Dados do Empenho:

Número:02050132

Valor Total do Empenho:R$ 192.498,50

Valor Total Liquidado:R$ 124.122,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050132.008

Valor Total da Liquidação:R$ 6.177,60

Valor Total Liquidado:R$ 6.103,47

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Pagamento de Restos a Pagar 09010207

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 6.177,60

Valor do IRRF: R$ 74,13

Valor Líquido Pago: R$ 6.103,47

Histórico:

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