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  4. Pagamento Nº 09010211
Dados do Empenho:

Número:27081013

Valor Total do Empenho:R$ 4.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27081013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.248,40

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Pagamento de Restos a Pagar 09010211

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 4.300,00

Valor do IRRF: R$ 51,60

Valor Líquido Pago: R$ 4.248,40

Histórico:

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