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  4. Pagamento Nº 09010217
Dados do Empenho:

Número:01070023

Valor Total do Empenho:R$ 73.333,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.483,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.850,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.234,50

Valor Total Liquidado:R$ 10.111,69

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Pagamento de Restos a Pagar 09010217

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: E&M HEALTH HOME CARE LTDA (50.686.946/0001-21)

Valor Total: R$ 10.234,50

Valor do IRRF: R$ 122,81

Valor Líquido Pago: R$ 10.111,69

Histórico:

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