1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 22010179
Dados do Empenho:

Número:09040021

Valor Total do Empenho:R$ 21.791,10

Valor Total Liquidado:R$ 13.269,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:09040021.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.689,01

Valor Total Liquidado:R$ 3.644,74

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010179

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 3.689,01

Valor do IRRF: R$ 44,27

Valor Líquido Pago: R$ 3.644,74

Histórico:

DEZ/25.

Voltar