1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 22010181
Dados do Empenho:

Número:01070049

Valor Total do Empenho:R$ 5.934,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.153,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070049.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.780,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.758,84

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010181

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 1.780,20

Valor do IRRF: R$ 21,36

Valor Líquido Pago: R$ 1.758,84

Histórico:

NF 3887 - DEZ/25.

Voltar