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  4. Pagamento Nº 22010233
Dados do Empenho:

Número:02050067

Valor Total do Empenho:R$ 208.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.833,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050067.023

Valor Total da Liquidação:R$ 2.740,10

Valor Total Liquidado:R$ 2.707,22

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010233

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.740,10

Valor do IRRF: R$ 32,88

Valor Líquido Pago: R$ 2.707,22

Histórico:

JULHO/25.

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