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  4. Pagamento Nº 05020025
Dados do Empenho:

Número:01080006

Valor Total do Empenho:R$ 21.811,87

Valor Total Liquidado:R$ 11.231,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 418,44

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080006.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.059,55

Valor Total Liquidado:R$ 2.059,55

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05020025

Pago em: 05/02/2026

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.059,55

Valor Líquido Pago: R$ 2.059,55

Histórico:

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