1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 30010152
Dados do Empenho:

Número:05030131

Valor Total do Empenho:R$ 93.733,33

Valor Total Liquidado:R$ 93.733,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030131.010

Valor Total da Liquidação:R$ 9.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.796,23

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010152

Pago em: 30/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: GIULIA MYRNA PEIXOTO MARQUES (017.088.673-50)

Valor Total: R$ 9.500,00

Valor do IRRF: R$ 1.703,77

Valor Líquido Pago: R$ 7.796,23

Histórico:

mês: DEZEMBRO/2025.

Voltar