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  4. Pagamento Nº 09010267
Dados do Empenho:

Número:12080001

Valor Total do Empenho:R$ 220.321,34

Valor Total Liquidado:R$ 220.141,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:12080001.007

Valor Total da Liquidação:R$ 45.993,60

Valor Total Liquidado:R$ 45.441,68

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Pagamento de Restos a Pagar 09010267

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 45.993,60

Valor do IRRF: R$ 551,92

Valor Líquido Pago: R$ 45.441,68

Histórico:

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