1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09010279
Dados do Empenho:

Número:24020016

Valor Total do Empenho:R$ 30.072,65

Valor Total Liquidado:R$ 30.072,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:24020016.012

Valor Total da Liquidação:R$ 6.092,43

Valor Total Liquidado:R$ 6.019,32

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010279

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 6.092,43

Valor do IRRF: R$ 73,11

Valor Líquido Pago: R$ 6.019,32

Histórico:

Voltar