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  4. Pagamento Nº 21010059
Dados do Empenho:

Número:18090013

Valor Total do Empenho:R$ 42.028,98

Valor Total Liquidado:R$ 42.028,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18090013.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.306,60

Valor Total Liquidado:R$ 13.306,60

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Pagamento de Restos a Pagar 21010059

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 13.306,60

Valor Líquido Pago: R$ 13.306,60

Histórico:

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