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  4. Pagamento Nº 21010066
Dados do Empenho:

Número:27060007

Valor Total do Empenho:R$ 89.910,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.770,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27060007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.210,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.171,48

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Pagamento de Restos a Pagar 21010066

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (40.587.322/0001-01)

Valor Total: R$ 3.210,00

Valor do IRRF: R$ 38,52

Valor Líquido Pago: R$ 3.171,48

Histórico:

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