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Dados do Empenho:

Número:03110024

Valor Total do Empenho:R$ 5.823,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.823,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.823,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.753,12

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Pagamento de Restos a Pagar 21010070

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)

Valor Total: R$ 5.823,00

Valor do IRRF: R$ 69,88

Valor Líquido Pago: R$ 5.753,12

Histórico:

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