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  4. Pagamento Nº 02020007
Dados do Empenho:

Número:01100079

Valor Total do Empenho:R$ 28.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.830,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.420,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100079.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.330,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.330,00

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Pagamento de Restos a Pagar 02020007

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)

Valor Total: R$ 5.330,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.330,00

Histórico:

DEZ/25.

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