1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 21010069
Dados do Empenho:

Número:07100003

Valor Total do Empenho:R$ 111.881,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.828,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07100003.003

Valor Total da Liquidação:R$ 33.154,80

Valor Total Liquidado:R$ 32.756,94

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21010069

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)

Valor Total: R$ 33.154,80

Valor do IRRF: R$ 397,86

Valor Líquido Pago: R$ 32.756,94

Histórico:

Voltar