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  4. Pagamento Nº 21010075
Dados do Empenho:

Número:22040005

Valor Total do Empenho:R$ 143.643,00

Valor Total Liquidado:R$ 133.724,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22040005.007

Valor Total da Liquidação:R$ 35.383,90

Valor Total Liquidado:R$ 35.383,90

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Pagamento de Restos a Pagar 21010075

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (40.083.056/0001-71)

Valor Total: R$ 35.383,90

Valor Líquido Pago: R$ 35.383,90

Histórico:

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