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  4. Pagamento Nº 21010077
Dados do Empenho:

Número:15100032

Valor Total do Empenho:R$ 27.999,96

Valor Total Liquidado:R$ 27.999,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:15100032.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.999,99

Valor Total Liquidado:R$ 6.915,99

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Pagamento de Restos a Pagar 21010077

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 6.999,99

Valor do IRRF: R$ 84,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.915,99

Histórico:

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