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  4. Pagamento Nº 21010082
Dados do Empenho:

Número:08080012

Valor Total do Empenho:R$ 18.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.720,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08080012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.495,36

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Pagamento de Restos a Pagar 21010082

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 18.720,00

Valor do IRRF: R$ 224,64

Valor Líquido Pago: R$ 18.495,36

Histórico:

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