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  4. Pagamento Nº 21010084
Dados do Empenho:

Número:03060001

Valor Total do Empenho:R$ 99.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03060001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.748,00

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Pagamento de Restos a Pagar 21010084

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 21.000,00

Valor do IRRF: R$ 252,00

Valor Líquido Pago: R$ 20.748,00

Histórico:

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