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  4. Pagamento Nº 23010094
Dados do Empenho:

Número:23090021

Valor Total do Empenho:R$ 33.450,70

Valor Total Liquidado:R$ 33.450,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23090021.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.332,73

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Pagamento de Restos a Pagar 23010094

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: MARIA MARYANE JERONIMO DE SOUSA PEIXOTO (628.671.053-15)

Valor Total: R$ 10.240,00

Valor do IRRF: R$ 1.907,27

Valor Líquido Pago: R$ 8.332,73

Histórico:

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