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  4. Pagamento Nº 23010099
Dados do Empenho:

Número:07030025

Valor Total do Empenho:R$ 149.114,92

Valor Total Liquidado:R$ 149.114,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07030025.010

Valor Total da Liquidação:R$ 15.113,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.113,00

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Pagamento de Restos a Pagar 23010099

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: FUNDAÇÃO TERRA (12.658.530/0002-91)

Valor Total: R$ 15.113,00

Valor Líquido Pago: R$ 15.113,00

Histórico:

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