1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 23010102
Dados do Empenho:

Número:02060151

Valor Total do Empenho:R$ 26.460,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.460,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060151.007

Valor Total da Liquidação:R$ 3.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.604,99

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010102

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: SUELI MONTEIRO DE FREITAS (495.495.533-53)

Valor Total: R$ 3.780,00

Valor do IRRF: R$ 175,01

Valor Líquido Pago: R$ 3.604,99

Histórico:

Voltar