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  4. Pagamento Nº 23010120
Dados do Empenho:

Número:01040135

Valor Total do Empenho:R$ 39.072,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.304,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040135.009

Valor Total da Liquidação:R$ 3.256,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.161,76

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010120

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: AMANCIO FERREIRA SANTIAGO (141.337.413-15)

Valor Total: R$ 3.256,00

Valor do IRRF: R$ 94,24

Valor Líquido Pago: R$ 3.161,76

Histórico:

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