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  4. Pagamento Nº 03020060
Dados do Empenho:

Número:21070010

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,36

Valor Total Liquidado:R$ 6.820,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.679,41

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Dados da Liquidação:

Número:21070010.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.502,95

Valor Total Liquidado:R$ 1.502,95

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Pagamento de Restos a Pagar 03020060

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.502,95

Valor Líquido Pago: R$ 1.502,95

Histórico:

DEZ/25.

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